自治区文史研究馆2015年部门预算情况说明

来源:宁夏文史馆    时间:2016-04-29
  一、主要职能及单位构成
  我馆是自治区政府直属正厅级事业单位,独立核算,无下属单位,内设办公室、业务处、研究室3个职能处室。主要职能:为馆员提供必需的工作条件,组织馆员学习,照顾馆员生活;开展文史研究和书画创作活动;编辑出版《宁夏文史》等书刊。
  二、2015年财政拨款收支预算情况的总体说明
  2015年财政拨款收支总预算499.10万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 499.10 万元,政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括:一般公共服务支出388.78 万元、社会保障和就业支出 67.40 万元、医疗卫生和计划生育支出22.19万元,住房保障支出 20.73万元。
  三、2015年一般公共预算拨款情况说明
  (一)基本支出情况说明
  2015年一般公共预算拨款基本支出 377.10万元,其中:
  人员经费 289.51 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费37.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
  特殊经费49.62万元,主要包括:馆员生活补助、馆员交通补助、馆员业务活动各项开支、馆际交流开支。
  (二)项目支出情况说明。
  2015年一般公共预算拨款项目支出 122万元,其中:一般公共服务支出2015年预算122万元,主要有以下几方面:
  1、《宁夏文史》《盛世文苑》编撰出版费9万元
  2、《馆藏书画作品集》编撰出版费30万元
  3、丝绸之路文化行走进宁夏大型文化活动40万元
  4、馆员特需费30万元
  5、中秋春节馆员座谈会13万元
  四、2015年政府性基金预算拨款情况说明
  此项预算我馆不涉及。
  五、2015年“三公”经费预算情况说明
  2015年“三公”经费财政拨款预算数为 35万元,其中:公务用车运行费 17 万元,公务接待费 18 万元。
  2015年“三公”经费财政拨款预算比2014年增加(减少)0万元,其中:因公出国费增加(减少)0万元,公务用车运行费增加(减少)0万元,公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是2015年我馆有几项大的项目支出,故三公经费预算保持2014年数据不变。