自治区文史研究馆关于公开2015年度部门决算的公告　

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　　发布时间： 2016-10-18　

　　第一部分 单位概况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、财政拨款收入支出决算总表

　　三、收入决算表

　　四、支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2015年度部门决算数据说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　二、2015年度收入决算情况说明

　　三、2015年度支出决算情况说明

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第四部分 名词解释

　　宁夏回族自治区文史研究馆2015年部门决算概况

　　第一部分 单位概况

　　一、部门决算单位构成

　　自治区文史研究馆是参照公务员法管理的独立核算事业单位，无二级单位，部门决算单位只含自治区文史研究馆本级。

　　二、部门职责和机构设置

　　自治区文史研究馆内设办公室、业务处、研究室三个处室。

　　我馆主要职能是为馆员提供必需的的工作条件，组织馆员学习，照顾馆员生活；开展文史研究和书画创作活动；编辑出版《宁夏文史》等书籍。

　　第二部分 2015年度部门决算表

　　收入支出决算总表     　　公开01表　　公开部门:自治区文史研究馆 　　金额单位：万元　　收入 　　支出 　　项目 　　行次 　　决算数 　　项目(按功能分类) 　　行次 　　决算数 　　栏次  　　1 　　栏次  　　2 　　一、财政拨款收入 　　1 　　705.48　　一、一般公共服务支出 　　28 　　610.02　　其中：政府性基金预算财政拨款 　　2  　　二、外交支出 　　29  　　二、上级补助收入 　　3  　　三、国防支出 　　30  　　三、事业收入 　　4  　　四、公共安全支出 　　31  　　四、经营收入 　　5  　　五、教育支出 　　32  　　五、附属单位上缴收入 　　6  　　六、科学技术支出 　　33  　　六、其他收入 　　7 　　0.23　　七、文化体育与传媒支出 　　34   　　8  　　八、社会保障和就业支出 　　35 　　93.21 　　9  　　九、医疗卫生与计划生育支出 　　36 　　22.19 　　10  　　十、节能环保支出 　　37   　　11  　　十一、城乡社区支出 　　38   　　12  　　十二、农林水支出 　　39   　　13  　　十三、交通运输支出 　　40   　　14  　　十四、资源勘探信息等支出 　　41   　　15  　　十五、商业服务业等支出 　　42   　　16  　　十六、金融支出 　　43   　　17  　　十七、援助其他地区支出 　　44   　　18  　　十八、国土海洋气象等支出 　　45   　　19  　　十九、住房保障支出 　　46 　　29.07 　　20  　　二十、粮油物资储备支出 　　47   　　21  　　二十一、其他支出 　　48   　　22  　　二十二、债务还本支出 　　49   　　23  　　二十三、债务付息支出 　　50  　　本年收入合计 　　24 　　705.71　　本年支出合计 　　51 　　754.49　　    用事业基金弥补收支差额 　　25 　　19.85　　    结余分配 　　52  　　    年初结转和结余 　　26 　　137.11　　    年末结转和结余 　　53 　　108.18　　总计 　　27 　　862.68　　总计 　　54 　　862.68　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况   二、财政拨款收入支出决算总表  　　财政拨款收入支出决算总表    　　公开02表　　公开部门：自治区文史研究馆 　　金额单位：万元　　收     入 　　支     出 　　项    目 　　行次 　　决算数 　　项目 　　行次 　　决算数 　　合计 　　一般公共预算财政拨款 　　政府性基金预算财政拨款 　　栏    次  　　3 　　栏    次  　　10 　　11 　　12 　　一、一般公共预算财政拨款 　　1 　　705.48　　一、一般公共服务支出 　　29 　　569.95　　569.95 　　二、政府性基金预算财政拨款 　　2  　　二、外交支出 　　30     　　3  　　三、国防支出 　　31     　　4  　　四、公共安全支出 　　32     　　5  　　五、教育支出 　　33     　　6  　　六、科学技术支出 　　34     　　7  　　七、文化体育与传媒支出 　　35     　　8  　　八、社会保障和就业支出 　　36 　　93.21　　93.21  　　9  　　九、医疗卫生与计划生育支出 　　37 　　22.19　　22.19  　　10  　　十、节能环保支出 　　38     　　11  　　十一、城乡社区支出 　　39     　　12  　　十二、农林水支出 　　40     　　13  　　十三、交通运输支出 　　41     　　14  　　十四、资源勘探信息等支出 　　42     　　15  　　十五、商业服务业等支出 　　43     　　16  　　十六、金融支出 　　44     　　17  　　十七、援助其他地区支出 　　45     　　18  　　十八、国土海洋气象等支出 　　46     　　19  　　十九、住房保障支出 　　47 　　29.07　　29.07  　　20  　　二十、粮油物资储备支出 　　48     　　21  　　二十一、其他支出 　　49     　　22  　　二十二、债务还本支出 　　50     　　23  　　二十三、债务付息支出 　　51    　　本年收入合计 　　24 　　705.48　　本年支出合计 　　52 　　714.42　　714.42 　　年初财政拨款结转和结余 　　25 　　92.93　　年末财政拨款结转和结余 　　53 　　83.99　　83.99 　　一、一般公共预算财政拨款 　　26 　　92.93 　　54    　　二、政府性基金预算财政拨款 　　27   　　55    　　合计 　　28 　　798.41　　合计 　　56 　　798.41　　798.41 　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况     　三、收入决算表  　　收入决算表    　　公开03表 　　公开部门：自治区文史研究馆　　金额单位：万元 　　项目 　　本年收入合计 　　财政拨款收入 　　上级补助收入 　　事业收入 　　经营收入 　　附属单位上缴收入 　　其他收入  　　功能分类科目编码 　　科目名称    　　类 　　款 　　项 　　栏次 　　1 　　2 　　3 　　4 　　5 　　6 　　7  　　合计 　　705.71　　705.48    　　0.23 　　201 　　一般公共服务支出　　558.23　　558.01    　　0.23 　　20103　　政府办公厅及相关机构事务　　558.23　　558.01    　　0.23 　　2010301　　行政运行　　0.22     　　0.23 　　2010399　　其它政府办公厅及相关机构事务　　558.01　　558.01      　　208　　社会保障和就业支出　　93.21　　93.21      　　20805　　行政事业单位离退休　　93.21　　93.21      　　2080504　　未归口管理的行政单位离退休　　93.21　　93.21      　　210　　医疗卫生与计划生育支出　　25.19　　25.19      　　21005　　医疗保障　　25.19　　25.19      　　2100501　　行政单位医疗　　14.91　　14.91      　　2100503　　公务员医疗补助　　7.28　　7.28      　　2100599　　其它医疗保障支出　　3　　3      　　221 　　住房保障支出 　　29.07　　29.07      　　22102 　　住房改革支出 　　29.07　　29.07      　　2210201 　　住房公积金 　　25.02　　25.02      　　2210203 　　购房补贴 　　4.05　　4.05      　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况  四、支出决算表  　　支出决算表       　　公开04表 　　公开部门：自治区文史研究馆  　　金额单位：万元 　　项目 　　本年支出合计 　　基本支出 　　项目支出 　　上缴上级支出 　　经营支出 　　对附属单位补助支出  　　功能分类科目编码 　　科目名称    　　类 　　款 　　项 　　栏次 　　1 　　2 　　3 　　4 　　5 　　6  　　合计 　　754.49　　577.83　　176.66    　　201 　　一般公共服务支出　　610.02　　433.35　　176.66    　　20103　　政府办公厅及相关机构事务　　610.02　　433.35　　176.66    　　2010301　　行政运行　　20.08　　20.08     　　2010399　　其它政府办公厅及相关机构事务　　589.94　　413.27　　176.66    　　208　　社会保障和就业支出　　93.21　　93.21     　　20805　　行政事业单位离退休　　93.21　　93.21     　　2080504　　未归口管理的行政单位离退休　　93.21　　93.21     　　210　　医疗卫生与计划生育支出　　22.19　　22.19     　　21005　　医疗保障　　22.19　　22.19     　　2100501　　行政单位医疗　　14.91　　14.91     　　2100503　　公务员医疗补助　　7.28　　7.28     　　221 　　住房保障支出 　　29.07　　29.07     　　22102 　　住房改革支出 　　29.07　　29.07     　　2210201 　　住房公积金 　　25.02　　25.02     　　2210203 　　购房补贴 　　4.05　　4.05     　　注：本表反映部门本年度各项支出情况        五、一般公共预算财政拨款支出决算表  　　一般公共预算财政拨款支出决算表      　　公开05表 　　公开部门：自治区文史研究馆　　金额单位：万元 　　项目 　　本年支出合计 　　基本支出 　　项目支出  　　功能分类科目编码 　　科目名称    　　类 　　款 　　项 　　栏次 　　1 　　2 　　3  　　合计 　　714.42　　557.75　　156.67 　　201 　　一般公共服务支出　　569.95　　413.27　　156.67 　　20103　　政府办公厅及相关机构事务　　569.95　　413.27　　156.67 　　2010399　　其它政府办公厅及相关机构事务　　569.95　　413.27　　156.67 　　208　　社会保障和就业支出　　93.21　　93.21  　　20805　　行政事业单位离退休　　93.21　　93.21  　　2080504　　未归口管理的行政单位离退休　　93.21　　93.21  　　210　　医疗卫生与计划生育支出　　22.19　　22.19  　　21005　　医疗保障　　22.19　　22.19  　　2100501　　行政单位医疗　　14.91　　14.91  　　2100503　　公务员医疗补助　　7.28　　7.28  　　221 　　住房保障支出 　　29.07　　29.07  　　22102 　　住房改革支出 　　29.07　　29.07  　　2210201 　　住房公积金 　　25.02　　25.02  　　2210203 　　购房补贴 　　4.05　　4.05  　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表         　　公开06表 　　公开部门：自治区文史馆 　　金额单位：万元  　　项目 　　本年支出合计 　　人员经费 　　公用经费   　　经济分类科目编码 　　科目名称       　　类 　　款 　　栏次 　　1 　　2 　　3   　　合计 　　557.75　　472.26　　85.49  　　301 　　工资福利支出 　　346.11　　346.11   　　30101 　　基本工资 　　87.27　　87.27   　　30102 　　津贴补贴 　　108.27　　108.27   　　30103 　　奖金 　　70.50　　70.50   　　30104 　　社会保障缴费 　　23.61　　23.61   　　30199 　　其他工资福利支出 　　56.46　　56.46   　　302 　　商品与服务支出 　　70.30 　　70.30  　　30201 　　办公费 　　1.74 　　1.74  　　30204 　　手续费 　　0.05 　　0.05  　　30205 　　水费 　　0.01 　　0.01  　　30206 　　电费 　　1.38 　　1.38  　　30207 　　邮电费 　　2.15 　　2.15  　　30208 　　取暖费 　　4.09 　　4.09  　　30209 　　物业管理费      　　30211 　　差旅费 　　6.70 　　6.70  　　30213 　　维修（护）费 　　11.80 　　11.80  　　30216 　　培训费 　　0.75 　　0.75  　　30226 　　劳务费 　　1.03 　　1.03  　　30228 　　工会经费      　　30231 　　公务用车运行维护费 　　13.14 　　13.14  　　30239 　　其他交通费用      　　30218　　专用材料　　1.47 　　1.47  　　30217　　公务接待费　　0.33 　　0.33  　　30215　　会议费　　0.23 　　0.23  　　30212　　因公出国出境费用　　1.99 　　1.99  　　30202　　印刷费　　0.24 　　0.24  　　30299 　　其他商品和服务类支出 　　23.19 　　23.19  　　303 　　对个人和家庭的补助 　　126.15　　126.15   　　30302　　退休费　　81.85　　81.85   　　30311 　　住房公积金 　　25.02　　25.02   　　30313 　　购房补贴 　　4.05　　4.05   　　30305　　生活补助　　2.10　　2.10   　　30399 　　其他对个人和家庭的补助 　　13.12　　13.12   　　310 　　其他资本性支出 　　15.18 　　15.18  　　31002　　办公设备购置　　15.18 　　15.18  　　31003 　　专用设备购置      　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目       

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　2015年度预算数 　　合计 　　应公出国（境）费 　　公务用车购置及运行费 　　公务接待费   　　小计 　　公务用车购置费 　　公务用车运行费  　　1 　　2 　　3 　　4 　　5 　　6 　　34 　　16 　　16　　18　　2015年度决算数 　　合计 　　应公出国（境）费 　　公务用车购置及运行费 　　公务接待费   　　小计 　　公务用车购置费 　　公务用车运行费  　　7 　　8 　　9 　　10 　　11 　　12 　　23.80　　1.99　　13.64 　　13.64　　8.17

　　八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　我单位无此情况

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2015年机关运行经费85.48万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出中的商品服务支出70.30万元，其它资本性支出15.18万元。

　　（二）政府采购情况说明

　　2015年政府采购4.52万元，主要购置电脑、打印机等，用于更新达到报废年限的办公家具设备。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　无此情况

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　2014年编报2015年项目预算时，我馆要求各处室结合本处室业务工作编制项目预算，并提出切实可行的绩效目标，要求绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划和年度工作计划。办公室对各处室项目预算和绩效目标汇总上报馆务会研究决定。2015年项目执行过程中，严格按照绩效目标考核。